1/2020 (II. 13.) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 126.249 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 126.249 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 86.643 ezer forintot,
b) a finanszírozási bevételek előirányzataként 39.606 ezer forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 91.491 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 29.120 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 4.987 ezer forint,
c) dologi kiadás 48.219 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.265 ezer forint,
e) ellátottak pénzbeli juttatása 1.900 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 33.493 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 32.193 ezer forint,
b) beruházási kiadása 1.300 ezer forint
a 6. mellékletben részletezettek szerint.
7. § Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Hunya Község Önkormányzatának 2020-2023. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.
11. § A közvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat hozzájárulását a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez a 12. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programját a 13. melléklet tartalmazza.
14. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.
15. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 13/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2020 évi mérleg
adatok ezer forintban
A | B | C | |
Megnevezés | 2019. eredeti | 2020. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 19 970 | 16 991 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 38 382 | 36 602 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek | 31 050 | 33 050 |
5 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 3 669 | 0 |
6 | Működési bevétel összesen | 93 071 | 86 643 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 584 | 0 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
10 | Felhalmozási bevételek összesen | 584 | 0 |
11 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 4 629 | 4 848 |
12 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 10 891 | 34 758 |
13 | Finanszírozási bevétel összesen | 15 520 | 39 606 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 109 175 | 126 249 |
15 | Személyi juttatás | 27 233 | 29 120 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 326 | 4 987 |
17 | Dologi kiadás | 55 297 | 48 219 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 404 | 6 925 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 340 | 340 |
21 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
22 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 100 | 1 900 |
23 | Működési kiadás összesen | 97 700 | 91 491 |
24 | Felújítás | 10 891 | 32 193 |
25 | Beruházás | 420 | 1 300 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 11 311 | 33 493 |
20 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 192 |
27 | Finanszírozási kiadások | 164 | 73 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 109 175 | 126 249 |
2. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bevételi források 2020. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | |
Megnevezés | 2019. eredeti | 2020. terv | |
1 | Saját bevétel | 19 970 | 16 991 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 38 382 | 36 602 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek | 31 050 | 33 050 |
5 | Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 3 669 | 0 |
6 | Működési bevétel összesen | 93 071 | 86 643 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 584 | 0 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
10 | Felhalmozási bevételek összesen | 584 | 0 |
11 | Költségvetési bevételek | 93 655 | 86 643 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 4 629 | 4 848 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 10 891 | 34 758 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 109 175 | 126 249 |
3. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2020. évi bevételek részletezése
adatok ezer forintban
A | B | C | |
Megnevezés | 2019. eredeti | 2020. terv | |
1 | Készletértékesítés ellenértéke | 150 | 40 |
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1000 | 480 |
3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1500 | 2725 |
4 | Tulajdonosi bevételek | 2500 | 3450 |
5 | Étkeztetés | 7500 | 7500 |
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2500 | 2771 |
7 | Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés | 4820 | 25 |
8 | Saját bevétel összesen: | 19 970 | 16 991 |
9 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
10 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 2 239 | 2 530 |
11 | Közvilágítás támogatása | 4 192 | 2 341 |
12 | Köztemető fenntartás támogatása | 500 | 500 |
13 | Közutak fenntartásának támogatása | 1823 | 1823 |
14 | Lakott külterülettel kapcsolatok támogatás | 78 | 82 |
15 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 500 | 3 500 |
16 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 1 800 | 1 800 |
17 | Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása | 1 | 51 |
18 | Beszámítás összege | -10 464 | -12 627 |
19 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 3 669 | 0 |
20 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38 382 | 36 602 |
21 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 42 051 | 36 602 |
22 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
23 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
24 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 |
25 | Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen | 0 | 0 |
26 | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 |
27 | Iparűzési adó | 23000 | 25000 |
28 | Építményadó | 0 | 0 |
29 | Magánszemélyek kommunális adója | 4500 | 4500 |
30 | Pótlékok, bírságok bevétele | 50 | 50 |
31 | Gépjármű adó | 3500 | 3500 |
32 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
33 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | 0 |
34 | Mezőőri járulék bevétele | 0 | 0 |
35 | Közhatalmi bevételek összesen | 31 050 | 33 050 |
36 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
37 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
38 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
39 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
40 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen | 0 | 0 |
41 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 584 | 0 |
42 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
43 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen | 584 | 0 |
44 | Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
45 | Lakáskölcsön visszafizetés | 0 | 0 |
46 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
47 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
48 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
49 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
50 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen | 0 | 0 |
51 | Felhalmozási bevételek összesen | 584 | 0 |
52 | Költségvetési bevételek összesen | 93 655 | 86 643 |
4. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2020. évi kiadások
adatok ezer forintban
A | B | C | |
Megnevezés | 2019. eredeti | 2020. terv | |
1 | Személyi juttatás | 27 233 | 29 120 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 326 | 4 987 |
3 | Dologi kiadás | 55 297 | 48 219 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 404 | 6 925 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 340 | 340 |
6 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 100 | 1 900 |
8 | Működési kiadás összesen | 97 700 | 91 491 |
9 | Felújítás | 10 891 | 32 193 |
10 | Beruházás | 420 | 1 300 |
11 | Felhalmozási kiadás összesen | 11 311 | 33 493 |
12 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 192 |
13 | Finanszírozási kiadások | 164 | 73 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 109 175 | 126 249 |
5. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2020. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban
adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Kormányzati funkció | Megnevezés | 2019. eredeti | 2020. terv | |
1 | 051030 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | ||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 1200 | 1200 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 40 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 1 200 | 1 240 | |
10 | 063020 | Víztermelés-,kezelés, ellátás | ||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 100 | 100 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás belülre | 0 | 20 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | |
17 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
18 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
19 | Működési kiadás összesen | 100 | 120 | |
20 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||
21 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
22 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
23 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
24 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
25 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
26 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
27 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
28 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
29 | 066010 | Zöldterület kezelés(parkgondozás) | ||
30 | Személyi juttatás | 1283 | 665 | |
31 | Munkaadókat terhelő járulék | 261 | 123 | |
32 | Dologi kiadás | 100 | 200 | |
33 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
34 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
35 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
36 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
37 | Működési kiadás összesen | 1 644 | 988 | |
38 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység | ||
39 | Személyi juttatás | 6 425 | 6 312 | |
40 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 115 | 1 015 | |
41 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
43 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
44 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
45 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
46 | Működési kiadás összesen | 7 540 | 7 327 | |
47 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
48 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
49 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
50 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
51 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 100 | 50 | |
52 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
53 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
55 | Működési kiadás összesen | 100 | 50 | |
56 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
57 | Személyi juttatás | 9 768 | 8 650 | |
58 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 000 | 1 644 | |
59 | Dologi kiadás | 2 000 | 719 | |
60 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
61 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
62 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
63 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
64 | Működési kiadás összesen | 13 768 | 11 013 | |
65 | 064010 | Közvilágítás | ||
66 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
67 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
68 | Dologi kiadás | 2 300 | 2 900 | |
69 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
70 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
71 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
72 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
73 | Működési kiadás összesen | 2 300 | 2 900 | |
74 | 066020 | Községgazdálkodás | ||
75 | Személyi juttatás | 120 | 30 | |
76 | Munkaadókat terhelő járulék | 25 | 5 | |
77 | Dologi kiadás | 7500 | 9348 | |
78 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 6913 | 6447 | |
79 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
80 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
81 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
82 | Működési kiadás összesen | 14 558 | 15 830 | |
83 | 107051 | Szociális étkeztetés | ||
84 | Személyi juttatás | 5 651 | 6 634 | |
85 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 095 | 1 196 | |
86 | Dologi kiadás | 10 696 | 8 500 | |
87 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
88 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
89 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
90 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
91 | Működési kiadás összesen | 17 442 | 16 330 | |
92 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | ||
93 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
94 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
95 | Dologi kiadás | 300 | 300 | |
96 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
97 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
98 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
99 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
100 | Működési kiadás összesen | 300 | 300 | |
101 | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||
102 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
103 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
104 | Dologi kiadás | 100 | 100 | |
105 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
106 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
107 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
108 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
109 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | |
110 | 092120 | Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai | ||
111 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
112 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
113 | Dologi kiadás | 3 905 | 2 000 | |
114 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
115 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
116 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
117 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
118 | Működési kiadás összesen | 3 905 | 2 000 | |
119 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások | ||
120 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
121 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
122 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
123 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
124 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
125 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
126 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 800 | 1 800 | |
127 | Működési kiadás összesen | 1 800 | 1 800 | |
128 | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | ||
129 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
130 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
131 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
132 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
133 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
134 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
135 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 100 | 100 | |
136 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | |
137 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | ||
138 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
139 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
140 | Dologi kiadás | 50 | 50 | |
141 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
142 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
143 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
144 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
145 | Működési kiadás összesen | 50 | 50 | |
146 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | ||
147 | Személyi juttatás | 3 252 | 4 610 | |
148 | Munkaadókat terhelő járulék | 680 | 771 | |
149 | Dologi kiadás | 7 282 | 13 781 | |
150 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
151 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
152 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
153 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
154 | Működési kiadás összesen | 11 214 | 19 162 | |
155 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | ||
156 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
157 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
158 | Dologi kiadás | 1 868 | 1 838 | |
159 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
160 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
161 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
162 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
163 | Működési kiadás összesen | 1 868 | 1 838 | |
164 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||
165 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
166 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
167 | Dologi kiadás | 300 | 300 | |
168 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
169 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
170 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
171 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
172 | Működési kiadás összesen | 300 | 300 | |
173 | 102031 | Idősek nappali ellátása | ||
174 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
175 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
176 | Dologi kiadás | 400 | 400 | |
177 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
178 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
179 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
180 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
181 | Működési kiadás összesen | 400 | 400 | |
182 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
183 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
184 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
185 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
186 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
187 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 340 | 300 | |
188 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
189 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
190 | Működési kiadás összesen | 340 | 300 | |
191 | 041233 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | ||
192 | Személyi juttatás | 734 | 734 | |
193 | Munkaadókat terhelő járulék | 150 | 129 | |
194 | Dologi kiadás | 100 | 0 | |
195 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
196 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
197 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
198 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
199 | Működési kiadás összesen | 984 | 863 | |
200 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
201 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
202 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
203 | Dologi kiadás | 100 | 100 | |
204 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
205 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
206 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
207 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
208 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | |
209 | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása | ||
210 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
211 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
212 | Dologi kiadás | 3 500 | 5 000 | |
213 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
215 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
216 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
217 | Működési kiadás összesen | 3 500 | 5 000 | |
218 | 013320 | Köztemető fenntartása és működtetése | ||
219 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
220 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
221 | Dologi kiadás | 200 | 300 | |
222 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
223 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
224 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
225 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
226 | Működési kiadás összesen | 200 | 300 | |
227 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | ||
228 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
229 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
230 | Dologi kiadás | 400 | 400 | |
231 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
232 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
233 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
234 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
235 | Működési kiadás összesen | 400 | 400 | |
236 | 104043 | Család és Gyermekjóléti Központ | ||
237 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
238 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
239 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
240 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 47 | 47 | |
241 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
242 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
243 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
244 | Működési kiadás összesen | 47 | 47 | |
245 | 104042 | Család és Gyermekjóléti Szolgálat | ||
246 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
247 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
248 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
249 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 274 | 361 | |
250 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
251 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
252 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
253 | Működési kiadás összesen | 274 | 361 | |
254 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | ||
255 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
256 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
257 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
258 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 70 | 0 | |
259 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
260 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
261 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 0 | |
262 | Működési kiadás összesen | 270 | 0 | |
263 | 072112 | Ügyeleti alapellátás | ||
264 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
265 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
266 | Dologi kiadás | 0 | 353 | |
267 | Működési célú kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
268 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
269 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
270 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
271 | Működési kiadás összesen | 0 | 353 | |
272 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
273 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
274 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
275 | Dologi kiadás | 30 | 30 | |
276 | Működési célú kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
277 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
278 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
279 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
280 | Működési kiadás összesen | 30 | 30 | |
281 | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítése tevékenységek, programok | ||
282 | Személyi juttatás | 0 | 1 485 | |
283 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 104 | |
284 | Dologi kiadás | 12 866 | 300 | |
285 | Működési célú kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
286 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
287 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
288 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
289 | Működési kiadás összesen | 12 866 | 1 889 | |
290 | Személyi juttatás | 27 233 | 29 120 | |
291 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 326 | 4 987 | |
292 | Dologi kiadás | 55 297 | 48 219 | |
293 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 7 404 | 6 925 | |
294 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 340 | 340 | |
295 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | |
296 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
297 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 100 | 1 900 | |
298 | Működési kiadás összesen | 97 700 | 91 491 |
6. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2020. évi fejlesztési kiadások
adatok ezer forintban
A | B | C | |
Megnevezés | 2019. eredeti | 2020. terv | |
1 | VP pályázat útfelújítás | 10 891 | 0 |
2 | Magyar Falu Program Óvoda felújítás | 0 | 23 500 |
3 | Magyar Falu Program Művelődési ház felújítás | 0 | 8 693 |
4 | Környezetvédelmi program | 420 | 0 |
5 | Általános fejlesztési kiadások | 0 | 1 300 |
6 | Fejlesztési kiadás összesen | 11 311 | 33 493 |
7. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
1 | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
2 | Nyitó ( Maradvány felhasználás) | 39 606 | 37 263 | 40 340 | 56 336 | 52 639 | 51 392 | 47 905 | 44 758 | 39 161 | 10 871 | 7 721 | 4 574 | 39 606 |
3 | Bevételek: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Intézményi működési bevétel | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 415 | 16 991 |
5 | Működési célú támogatás | 3 050 | 8 496 | 2 815 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 465 | 36 602 |
6 | Közhatalmi bevételek | 200 | 200 | 18 900 | 2 000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 7 250 | 100 | 100 | 2 000 | 33 050 |
7 | Önkormmányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bevételek | 4 666 | 10 112 | 23 131 | 5 888 | 5 888 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 11 138 | 3 988 | 3 988 | 5 880 | 86 643 |
11 | Finanszírozási művelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bevétel mindösszesen | 44 272 | 47 375 | 63 471 | 62 224 | 58 527 | 55 380 | 51 893 | 48 746 | 50 299 | 14 859 | 11 709 | 10 454 | 126 249 |
13 | Kiadások: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Személyi juttatás | 2 427 | 2 427 | 2 427 | 2 427 | 2 427 | 2 427 | 2 427 | 2 427 | 2 427 | 2 427 | 2 427 | 2 423 | 29 120 |
15 | Munkaadót terhelő járulékok | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 411 | 4 987 |
16 | Dologi kiadás | 4 018 | 4 018 | 4 018 | 4 018 | 4 018 | 4 018 | 4 018 | 4 018 | 4 018 | 4 018 | 4 018 | 4 021 | 48 219 |
17 | Működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 340 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 2 025 | 7 265 |
18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 75 | 75 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1 900 |
19 | Működési kiadás összesen | 6 936 | 6 936 | 7 036 | 9 486 | 7 036 | 7 376 | 7 036 | 9 486 | 7 036 | 7 036 | 7 036 | 9 055 | 91 491 |
20 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Működési kiadás összesen | 6 936 | 6 936 | 7 036 | 9 486 | 7 036 | 7 376 | 7 036 | 9 486 | 7 036 | 7 036 | 7 036 | 9 055 | 91 491 |
22 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 193 | 0 | 0 | 0 | 32 193 |
23 | Beruházás | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 |
24 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 193 | 0 | 0 | 0 | 33 493 |
26 | Finanszírozási kiadások | 73 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 199 | 102 | 99 | 99 | 1 265 |
27 | Kiadás mindösszesen | 7 009 | 7 035 | 7 135 | 9 585 | 7 135 | 7 475 | 7 135 | 9 585 | 39 428 | 7 138 | 7 135 | 9 154 | 126 249 |
28 | Bevétel,kiadás egyenlege | 37 263 | 40 340 | 56 336 | 52 639 | 51 392 | 47 905 | 44 758 | 39 161 | 10 871 | 7 721 | 4 574 | 1 300 | 0 |
8. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2023. évi alakulása
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E |
Megnevezés | 2020.terv | 2021. terv | 2022. terv | 2023. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 16 991 | 17 467 | 17 991 | 18 530 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 36 602 | 37 627 | 38 756 | 39 918 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek | 33 050 | 33 975 | 34 995 | 36 045 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Működési bevétel összesen | 86 643 | 89 069 | 91 741 | 94 493 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 4 848 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 34 758 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 126 249 | 104 069 | 106 741 | 109 493 |
15 | Személyi juttatás | 29 120 | 29 935 | 30 833 | 31 758 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 987 | 5 127 | 5 280 | 5 439 |
17 | Dologi kiadás | 48 219 | 49 569 | 51 056 | 52 588 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 925 | 7 119 | 7 332 | 7 552 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 340 | 350 | 360 | 371 |
20 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 900 | 1 953 | 2 012 | 2 072 |
22 | Működési kiadás összesen | 91 491 | 94 053 | 96 874 | 99 781 |
23 | Felújítás | 32 193 | 0 | 0 | 0 |
24 | Beruházás | 1 300 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 33 493 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
27 | Finanszírozási kiadások | 1 265 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 126 249 | 104 053 | 106 874 | 109 781 |
9. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2020. évben várható létszám
A | B |
Feladat megnevezése | 2020. engedélyezett létszám (fő) | |
1 | Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású ) | 1 |
2 | Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony ) | 1 |
3 | Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony ) | 2 |
4 | Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony ) | 0,5 |
5 | Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá ) | 13 |
6 | Létszám összesen | 18 |
10. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása
adatok ezer forintban
A | B |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Bevétel összege | |
1 | Helyi adóból származó bevétel | 33 050 |
2 | Önkormányzati vagyonból származó bevétel | 3 450 |
3 | Összes saját bevétel | 36 500 |
4 | Összes saját bevétel 50 %-a | 18 250 |
11. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2020. évi közvetett támogatások kimutatása
A | B |
Adó | Ft. | |
1 | 6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után | 284 000 |
2 | 3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él | 234 000 |
3 | 4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található | 156 000 |
4 | Kommunális adó összesen | 674 000 |
5 | Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg | 70 000 |
6 | Iparűzési adó összesen | 70 000 |
7 | Összes közvetett támogatás 2020. tervezett | 744 000 |
12. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2020. évi hozzájárulás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez
adatok ezer forintban
A | B | |
Megnevezés | 2020. évi terv | |
1 | Személyi juttatás összesen | 10 091 |
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 701 |
3 | Dologi kiadás | 2 984 |
4 | Működési kiadás összesen | 14 776 |
5 | Állami támogatás bevétele | 8 329 |
6 | Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól | 6 447 |
7 | Működési bevétel összesen | 14 776 |
13. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Európai Unios forrásból megvalósult programok
adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Önerő | |
1 | EFOP-1.5.3. Hunán szolgáltatások fejlesztése | 1889 | 1889 | 0 |
2 | Összesen | 1889 | 1889 | 0 |
14. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Feladatfinanszírozás alakulása
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
Megnevezés | Állami támogatás | Maradvány | Saját bevétel | Átvett pénzeszköz | Bevételek összesen | 2019.működési kiadás | Működési hiány"-", többlet"+" | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zöldterület-gazdálkodás | 2 530 | 0 | 0 | 2 530 | 988 | 1 542 | |
3 | Közvilágítás | 2 341 | 0 | 0 | 2 341 | 2 900 | -559 | |
4 | Köztemető | 500 | 0 | 50 | 550 | 300 | 250 | |
5 | Közutak | 1 823 | 0 | 0 | 1 823 | 0 | 1 823 | |
6 | Településüzemeltetés összesen | 7 194 | 0 | 50 | 0 | 7 244 | 4 188 | 3 056 |
7 | Egyéb önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 |
8 | Polgármester bér+járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 327 | -7 327 | |
9 | Települési hulladékkezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | -1 200 |
10 | Községgazdálkodás | 0 | 0 | 1 695 | 0 | 1 695 | 15 830 | -14 135 |
11 | Önkormányzati vagyon működtetése | 0 | 0 | 3 180 | 0 | 3 180 | 300 | 2 880 |
12 | Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 |
13 | Iskola | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
14 | Közmunkapályázat | 0 | 0 | 51 | 13 500 | 13 551 | 11 013 | 2 538 |
15 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 863 | 863 | 863 | 0 |
16 | Víztermelés-, kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -120 | |
17 | Ár-, és belvízvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | |
18 | Lakott területtel kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 1488 | 1 488 | 1838 | -350 |
20 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 300 | 18862 | 19 162 | 19162 | 0 |
21 | Ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | -353 |
22 | Idősek nappali ellátása | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 400 | -210 |
23 | Sportlétesítmények működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 |
24 | Család-, és nővédelem | 0 | 0 | 300 | -300 | |||
25 | Család és Gyermekjóléti Központ | 0 | 0 | 0 | 47 | -47 | ||
26 | Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 361 | -361 | ||
27 | Étkeztetés | 0 | 9 525 | 9 525 | 16 330 | -6805 | ||
28 | Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen: | 82 | 0 | 16 941 | 34 713 | 51 736 | 78 044 | -26 390 |
29 | Beszámítás | -12 627 | -12 627 | -12 627 | ||||
30 | Önkormányzati hatáskörű segélyezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | -1900 |
31 | Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Könyvtári és közművelődési feladatok | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 |
33 | Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása | 1600 | 0 | 0 | 1889 | 3489 | 6889 | -3400 |
34 | Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 30 | 21 |
35 | Kötelező feladatok összesen | 0 | 0 | 16 991 | 36 602 | 50 093 | 91 151 | -41 140 |
36 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 340 | -340 | |||
37 | Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | -340 |
38 | Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 33 050 | 0 | 33 050 | 33 050 | |
40 | Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál | 0 | 4 848 | 33 050 | 0 | 37 898 | 37 898 | |
41 | Működési bevétel és kiadás összesen | 0 | 4 848 | 50 041 | 36 602 | 91 491 | 91 491 | 0 |