A szöveg időállapota: | 2013.XII.1. - 2013.XII.1. |
Időállapot váltás: |
2013.XII.1. - 2013.XII.1.
2013.XII.2. -
|
24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 110.703 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 31.137 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését a 2 és 2/a melléklet tartalmazza.”
(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR 2/a melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 89.549 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 28.104 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 5.251 ezer forint, dologi kiadás 35.502 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 18.940 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 1.752 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza. „
(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. § Az önkormányzat felújítási előirányzata 2.451 ezer forint, feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza."
(2) AZ ÖR 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
4. § Az ÖR 6. és 6/a melléklete helyébe a rendelet 6. és 7. melléklete lép.
5. § Az ÖR 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
6. § Az ÖR 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
7. § Az ÖR 10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
8. § Ez a rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított
|
Hunya Község Önkormányzata | | |
|
| Költségvetési támogatások | | 12 864 | 16 248
|
| | Önk. Hiv.műk.ált tám. | | 8 276 | 8 276
|
| | Zöldter. Gazd.tám. | | 2 235 | 2 235
|
| | Közvil. Tám. | | 3 204 | 3 204
|
| | Köztemető fennt. Tám. | | 100 | 100
|
| | Közutak fennt. Tám. | | 100 | 100
|
| | Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -6 831 | -6 882
|
| | Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz | 1 921 | 1 921
|
| | Kulturális fel. Tám. | | 773 | 773
|
| | Egyes jöv. Pótló támogatások | 0 | 0 | 2 891
|
| Normatív kötött felhasználású tám. | 9 058 | |
|
| Központosított támogatás | 0 | | 242
|
| Egyéb különféle működési támogatások | 0 | 0 |
|
| Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 302
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 9 058 | 12 864 | 16 248
|
Önkormányzati sajátos működési bevételek | | |
|
| | Helyi adók | 20 000 | 18 000 | 18 000
|
| | Iparűzési adó | 16 000 | 14 000 | 14 000
|
| | Magánszemélyek kommunális adója | 4 000 | 4 000 | 4 000
|
| | Adópótlék, adóbírság, egyéb | 20 | 20
|
| | Átengedett központi adók | 19 197 | 4 000 | 4 000
|
| | SZJA helyben maradó része | 3 522 | |
|
| | SZJA jöv.kül.mérséklése | 3 675 | |
|
| | Gépjármű adó | 12 000 | 4 000 | 4 000
|
| | Igazgatási szolgáltatási díj | | 20 | 20
|
| | Egyéb közhatalmi bevétel | | |
|
| | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | |
|
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 39 197 | 22 020 | 22 020
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | |
|
| Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) | 0 | 0
|
| Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
| Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. | 0 | |
|
| Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0
|
Költségvetési bevételek összesen: | 48 255 | 34 884 | 38 268
|
Hunya Község Önkormányzata bevételei | | |
|
| Saját bevétel | 10 571 | 14 205 | 14 205
|
| Átvett pénzeszköz működési célra. | 13 656 | 9 600 | 31 137
|
| Felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0
|
| Előző évi pénzmaradvány | | | 27 093
|
| Összesen | 24 227 | 23 825 | 110 703
|
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0
|
Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | 0
|
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele | 72 482 | 58 689 | 110 703
|
2. melléklet a 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez.
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
Megnev. | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított
|
| Önkormányzat saját bevétel | | |
|
Földhaszonbér | 852 | 852 | 852
|
Bérleti díj | 60 | 60 | 60
|
Közterületfoglalás, mázsálási díj | 160 | 120 | 120
|
Intézményi ellátási díjak | 6 411 | 6 742 | 6 742
|
Alkalmazottak térítése | 246 | 318 | 318
|
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 452 | 240 | 240
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 500 | 3 927 | 3 927
|
Kamatbevétel | 0 | 0 |
|
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 1 890 | 1 946 | 1 946
|
| Saját bevétel összesen: | 10 571 | 14 205 | 14 205
|
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel | | |
|
| Támogatásértékű műk.bevétel | | |
|
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló | 0 | 0 | 19 850
|
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. | 0 | 0
|
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. | | 0 | 0
|
Képviselő választásra átvett pe. | | |
|
Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 215
|
Mozgó könyvtár támogatása | 500 | | 0
|
Előző évi pm. átvét | | | 0
|
TB alapoktól | 9 710 | 9 600 | 11 072
|
| Támogatásértékű műk.bevétel össz. | 10 210 | 9 600 | 31 137
|
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas | | |
|
| Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: | 10 210 | 9 600 | 31 137
|
Önkormányzat felh.c.pe.átvét | | |
|
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
|
| Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. | 0 | 0 | 0
|
| Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | |
|
| Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0
|
| Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 0 | 0 | 0
|
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0
|
Rövid lejáratú hitelfelvét | | | | |
|
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen | | | 0 | 0 | 0
|
| Előző évi pénzmaradvány | 30 500 | 27 078 | 27 093
|
| | ebből | Működési pm. | 30 500 | 27 078 | 27 093
|
| | | Felhalmozási pm. | 0 | 0 | 15
|
| | | pm.változás: | | |
|
3. melléklet a 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez.
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított
|
| | | |
|
| Személyi juttatás | 13 909 | 13 459 | 28 104
|
| Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 270 | 3 079 | 5 251
|
| Dologi kiadás | 36 771 | 31 484 | 35 502
|
| Pénzeszköz átadás | 15 652 | 14 894 | 18 940
|
| Szoc.pol.juttatás | 3 935 | 1 050 | 1 752
|
Hunya Község Önkormányzat | 73 537 | 63 966 | 89 549
|
4. melléklet a 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez.
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Szakfel. szám | Előir. szám | Szakfel. | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított
|
| | | | | | | |
|
| | | | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
|
360000-1 | Víztermelés,- kezelés,-ellátás | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 64 | 31 | 31
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
381103-1 | Települési hulladék | | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | |
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 3 716 | 3 145 | 3 145
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 500 | 0 | 0
|
| | Összesen: | | 4 216 | 3 145 | 3 145
|
522110-1 | Helyi közutak üzemeltetése | | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 165 | 165 | 165
|
| | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 1 500
|
562917-1 | Munkahelyi Vendéglátás | | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 3 113 | 3 217 | 3 345
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 641 | 767 | 793
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 5 366 | 5 695 | 5 695
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | Összesen: | | 9 120 | 9 679 | 9 833
|
611020-1 | Vezetékes műsorelosztás | | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 1 100 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 204 | 318 | 318
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
680002-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 204 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
813000-1 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 1 356 | 714 | 714
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 350 | 185 | 185
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 467 | 220 | 220
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | Összesen: | | 2 173 | 1 119 | 1 119
|
841112-1 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 3 253 | 3 103
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 554 | 554
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 77 | 77
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
841126-1 | Igazgatási tevékenység | | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 3 086 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 444 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 7 382 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénze. átad., egyéb tám | 14 584 | 0 | 0
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 3 556 | 3 556 | 3 556
|
| 4. | | | | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | Összesen: | | 3 556 | 3 556 | 3 556
|
841403-1 | Községgazdálkodás | | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 114 | 100 | 198
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 31 | 27 | 27
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 851 | 5 482 | 5 482
|
| 4. | | | | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 14 284 | 16 830
|
| | Összesen: | | 996 | 19 893 | 22 537
|
842541-1 | Ár- és belvízvédelem | | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 1 385 | 432 | 432
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 89 | 102 | 102
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
852021-1 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 250 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 68 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 4 223 | 2 540 | 2 540
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 458 | 0 | 0
|
| | Összesen: | | 4 999 | 2 540 | 2 540
|
862101-1 | Háziorvosi alapellátás ellátás | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 5 282 | 5 438 | 6 728
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 426 | 1 468 | 1 798
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 2 079 | 2 479 | 2 479
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | Összesen: | | 8 787 | 9 385 | 11 005
|
862301-1 | Fogorvosi alapellátás ellátás | | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 1 665 | 1 565 | 1 565
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | Összesen: | | 1 665 | 1 565 | 1 565
|
869041-1 | Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 467 | 867 | 867
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 400 | 400
|
| | Összesen: | | 467 | 1 267 | 1 267
|
869042-1 | Ifjúság,-egészségügyi gondozás | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 8 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
881011-1 | Idősek nappali ellátása | | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 784 | 838 | 838
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
882111-1 | Aktív korúak ellátása | | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| 5. | | | | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 156
|
882112-1 | Időskorúak járadéka | | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| 5. | | | | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 24
|
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| 5. | | | | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 115
|
882115-1 | Ápolási díj alanyi jogon | | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| 5. | | | | Társ.szoc.pol.jutt. | | 159
|
882118-1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| 5. | | | | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 0 | 6
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| 5. | | | | Társ.szoc.pol.jutt. | | 950
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| 5. | | | | Társ.szoc.pol.jutt. | | 100
|
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| 5. | | | | Társ.szoc.pol.jutt. | | 242
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
890301-1 | Civil szervezetek működési támogatása |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 110 | 210 | 210
|
890441-1 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 485 | 510 | 510
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 65 | 69 | 69
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
890442-1 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 215 | 227 | 13 506
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 9 | 9 | 1 825
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 3 588
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
910123-1 | Könyvtári szolgáltatások | | |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 1 404 | 2 177 | 2 177
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | Összesen: | | 1 404 | 2 177 | 2 177
|
910502-1 | Közművelődési intézmények működtetése |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 1 126 | 880 | 1 310
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0
|
| | Összesen: | | 1 126 | 880 | 1 310
|
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 487 | 724 | 724
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
960302-1 | Köztemető fenntartása és működtetése |
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 191 | 191 | 191
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| 1. | | | | Személyi juttatás | 13 909 | 13 459 | 28 104
|
| 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 270 | 3 079 | 5 251
|
| 3. | | | | Dologi kiadás | 36 771 | 31 484 | 35 502
|
| 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 15 652 | 14 894 | 18 940
|
| 5. | | | | Társ.szoc.pol.jutt. | | 1 752
|
| | | | Önkormányzat összesen | 69 602 | 62 916 | 89 549
|
5. melléklet a 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez.
Hunya Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok E. Ft-ban
Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított
|
| Hunya Község Önkormányzata | |
|
| | Alkotmány utca felújítása | 10 160 | |
|
| | Óvoda épületének felújítása | 2 540 | |
|
| | Útfelújítás | | 1 500 | 2 451
|
| Hunya Község Önkormányzata | 12 700 | 1 500 | 2 451
|
Felújítási kiadás | 12 700 | 1 500 | 2 451
|
6. melléklet a 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez.
Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
Megnevezés | 2011.évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2013. évi terv | 2013. évi módösított
|
Költségvetési bevétel összesen | 99 724 | 72 482 | 58 689 | 83 610
|
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 34 186 | 30 500 | 27 078 | 27 093
|
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0
|
Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0
|
Bevétel mindösszesen | 133 910 | 102 982 | 85 767 | 110 703
|
Működési kiadás összesen | 87 456 | 73 537 | 63 966 | 89 549
|
Felújítás összesen | 11 843 | 12 700 | 1 500 | 2 451
|
Fejlesztés összesen | 4 291 | 3 527 | 1 910 | 3 140
|
Tartalék | 0 | 13 218 | 18 391 | 15 563
|
Egyéb finanszírozás kiadásai | 1 178 | 0 | 0 | 0
|
Kiadás mindösszesen | 104 768 | 102 982 | 85 767 | 110 703
|
7. melléklet a 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez.
MÉRLEG
Adatok E Ft-ban
Önkorm.ktgvetési támogatás | | 16 248 | Személyi juttatás | 28 104
|
| Települési önkorm.műk.tám. | 8 276 | | |
|
| Egyes jöv.pótló tám.kieg. | 2 891 | | Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó | 5 251
|
| Könyvtári felad.tám. | 773 | | |
|
| Hozzájár.a pénzb.szoc.ell. | 1 921 | | |
|
| Egyéb műk.célú közp.tám. | 302 | | |
|
| Központosított támogatás | 242 | | |
|
| Zöldterület gazd.tám. | 2 235 | | Dologi kiadás | 35 502
|
| Közvilágítás támogatása | 3 204 | | |
|
| Köztemető, közutak fennt. | 200 | | |
|
Önkorm.sajátos műk.bev. | | 22 020 | |
|
| | | | Ellátottak juttatásai | 1 752
|
| Helyi adók | 18 000 | | Peszk.átadás,egyéb tám. | 18 940
|
| Átengedett közp.adók | 4 000 | | |
|
| Egyéb sajátos folyó bev. | | Működéssel kapcs.tartalék | 15 563
|
Saját bevételek | | 14 205 | |
|
Átvett peszk.működési célra | | 31 137 | |
|
Pénzmaradvány műk.célra | | 27 093 | |
|
Működési bevétel összesen | | 110 703 | Működési kiadás összesen | 105 112
|
Felh.és tőke jellegű bevétel | | 0 | Felújítási kiadás | 2 451
|
Átvett peszk.felhalmozási célra | | 0 | Fejlesztési kiadás | 3 140
|
Felhalmozási bevétel összesen | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 5 591
|
Bevétel összesen | 110 703 | Kiadás összesen | 110 703
|
8. melléklet a 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
Források megosztása szempontjából
Adatok E Ft-ban
Megnevezés | 2013.évi terv | 2013.évi módosított
|
I. Működési célú bevételek | |
|
1. | Normatív állami támogatások | 12 864 | 16 248
|
2. | Központosított támogatás | 0 | 0
|
3. | Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 20
|
4. | Gépjárműadó | 4 000 | 4 000
|
5. | Termőföld bérbeadása | 0 | 0
|
6. | Önkorm. Sajátos bevétele | 0 | 0
|
7. | Mezőőri járulék | 0 | 0
|
8. | Helyi adók, pótlékok, bírságok | 18 000 | 18 000
|
9. | Önkormányzat saját működési bevétel | 14 205 | 14 205
|
10. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 9 600 | 31 137
|
11. | Működési célú pénzmaradvány | 27 078 | 27 093
|
Működési célú bevételek összesen: | 85 767 | 110 703
|
II. Működési célú kiadások | |
|
1. | Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása | 0 | 0
|
2. | Önkormányzat működési kiadása | 63 966 | 89 549
|
3. | Működéssel kapcsolatos tartalékok | 18 391 | 15 563
|
4. | Kötelező céltartalék | 0 | 0
|
Működési célú kiadások összesen: | 82 357 | 105 112
|
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | 3 410 | 5 591
|
IV. Felhalmozási célú bevételek | |
|
10. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | 0
|
V. Felhalmozási célú kiadások | |
|
1. | Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai | 0 | 0
|
2. | Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai | 0 | 1 230
|
3. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai | 1 500 | 2 451
|
4. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai | 0 | 0
|
5. | Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás | 1 910 | 1 910
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 3 410 | 5 591
|
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | -3 410 | -5 591
|
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: | 0 | 0
|
9. melléklet a 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez.
Felhasználási ütemterv
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
|
1 | Intézményi működési bevételek | 14 205 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 145 | 1 190 | 1 205 | 1 185 | 1 185 | 14 205
|
2 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 22 000 | 3 | 120 | 10 200 | 150 | 37 | 113 | 447 | 1 230 | 8 756 | 175 | 150 | 619 | 22 000
|
3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | | |
|
4 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 16 248 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 16 248
|
5 | Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek | 31 137 | 800 | 800 | 800 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 3 647 | 3 647 | 3 647 | 3 647 | 3 647 | 3 647 | 31 137
|
6 | Pénzmaradvány igénybevétele | 27 093 | 27 093 | | | | | | | | | | | | 27 093
|
7 | Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 2 | 2 | | | 2 | 5 | 2 | 3 | | | 1 | 3 | 20
|
8 | Összesen | 110 703 | 30 437 | 3 461 | 13 539 | 4 974 | 4 863 | 4 942 | 6 635 | 7 379 | 14 947 | 6 381 | 6 337 | 6 808 | 110 703
|
9 | Finianszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | |
|
9 | Összes bevétel (1-8) | 110 703 | 30 437 | 3 461 | 13 539 | 4 974 | 4 863 | 4 942 | 6 635 | 7 379 | 14 947 | 6 381 | 6 337 | 6 808 | 110 703
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
|
10 | Személyi juttatás | 28 104 | 1 117 | 1 122 | 1 122 | 2 052 | 2 055 | 2 055 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 096 | 28 104
|
11 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 250 | 252 | 257 | 257 | 373 | 376 | 373 | 560 | 560 | 562 | 560 | 560 | 560 | 5 250
|
12 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 35 503 | 3 179 | 2 585 | 2 409 | 2 022 | 1 772 | 2 587 | 2 430 | 3 874 | 3 547 | 3 053 | 3 049 | 4 996 | 35 503
|
13 | Működési célú pénzeszközátadás | 18 940 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 2 940 | 1 390 | 1 390 | 2 097 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 18 940
|
14 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 1 752 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 401 | 67 | 67 | 67 | 688 | 1 752
|
15 | Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | | | | | | | |
|
16 | Összesen | 89 549 | 6 004 | 5 420 | 5 244 | 5 903 | 5 659 | 8 021 | 7 543 | 9 322 | 9 370 | 8 168 | 8 164 | 10 731 | 89 549
|
17 | Felújítás | 2 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 451
|
18 | Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
19 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 | 0 | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 140
|
20 | Felhalmozási kiadás (17+18+19) | 5 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 | 0 | 3 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 591
|
21 | Tartalékok felhasználása | 15 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 2 028 | 3 305 | 3 305 | 3 305 | 3 303 | 15 563
|
22 | Kiadások (16+20+21) | 110 703 | 6 004 | 5 420 | 5 244 | 5 903 | 5 659 | 10 248 | 7 543 | 15 031 | 12 675 | 11 473 | 11 469 | 14 034 | 110 703
|
23 | Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés) | | | | | | | | | | | | |
|
24 | Összes kiadás (22+23) | 110 703 | 6 004 | 5 420 | 5 244 | 5 903 | 5 659 | 10 248 | 7 543 | 15 031 | 12 675 | 11 473 | 11 469 | 14 034 | 110 703
|
10. melléklet a 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása
Adatok E Ft-ban
megnevezés | állami támogatás | pénzmaradvány | saját bevétel | átvett pe. | Bevételek össz. | 2013.műk.kiad | Műk.hiány"-", többl."+"
|
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | | | | | |
|
Települési Önk.műk.ált.tám | | | | | | |
|
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás | 8 362 | | | | 8 362 | 0 | 8 362
|
-építéshatóság | | | | | 0 | | 0
|
-közterületfelügyelők | | | | | 0 | | 0
|
-igazgatás -Hunya | | | | | 0 | | 0
|
-igazgatás -Csárdaszállás | | | | | 0 | | 0
|
Önk.hivatal műk.összesen | 8 362 | 0 | 0 | 0 | 8 362 | 0 | 8 362
|
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. | | | | | | |
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. | 2 235 | | | | 2 235 | 1 119 | 1 116
|
Közvilágítás fenntartásának támog. | 3 204 | | | | 3 204 | 3 204 | 0
|
Köztemető fenntartás | 100 | | 40 | | 140 | 140 | 0
|
Közutak fenntartásának támogatása | 100 | | | | 100 | 1 665 | 1 565
|
Beszámítás összege | -6 882 | | | | -6 882 | | -6 882
|
Településüzemeltetés összesen | -1 243 | 0 | 40 | 0 | -1 203 | 6 128 | -4 201
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 3 000 | | | | 3 000 | | 3 000
|
-polgármester tiszteletdíja | | | | | 0 | 3 103 | -3 103
|
-mezőőri feladatok | | | | | 0 | | 0
|
-víz-szennyvíz | | | | | 0 | 31 | -31
|
-települési hulladékkezelés | | | | | 0 | 2 661 | -2 661
|
-állati hulla ártalm. | | | | | 0 | 396 | -396
|
-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat | 27 093 | 3426 | | 30 519 | 21 651 | 8 868
|
-buszközl.tám | | | | | 0 | | 0
|
-nem lakóing.bérbeadása | | | 912 | | 912 | | 912
|
-lakóingatlan bérbeadása | | | | | 0 | 318 | -318
|
-Bérkiegészítés | 302 | | | | 302 | 302 | 0
|
-nyári gyermekétkeztetés | 242 | | | | 242 | 242 | 0
|
-egyéb különgéle működési támogatások | | | | | 0 | 0 | 0
|
-ár-és belvízvédelem | | | | | 0 | 432 | -432
|
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás | | | | 0 | | 0
|
-sportlétesítmények működtetése | | | | | 0 | 724 | -724
|
-orvosi ügyelet | | | | | 0 | | 0
|