CompLex Jogtár - 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet - Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A szöveg időállapota: 2013.VIII.10. - 2013.VIII.10.

Időállapot váltás: 2013.VIII.10. - 2013.VIII.10.
2013.VIII.11. -

17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 101.958 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 22.977 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését az 2. és 2/a. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az ÖR 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

2. § (1) Az ÖR kiegészül a következő 2/A. §-al.

"2/A. § A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását az 10. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 10. mellékletként kiegészül a rendelet 11. mellékletével."

3. § (1) Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 79.254 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 21.927 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 4.143 ezer forint, dologi kiadás 34.567 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 16.865 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 1.752 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

4. § (1) Az ÖR 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"4. § Az önkormányzat felújítási előirányzata 1.500 ezer Ft, feladatonként, célonként az 4. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép

5. § (1) Az ÖR 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"5. § Az önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 3.140 ezer forint, amely az Ivóvízminőségjavító program önerejét, valamint a Jókai utcai kert kerítés összegét tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 5. melléklet helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

6. § Az ÖR 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.

"6. § Az Önkormányzat tartalékának összege 18.064 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt."

7. § (1) Az ÖR 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"7. § Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6. és 6/a. melléklete tartalmazza."

(2) Az ÖR 6. és 6/a. melléklete helyébe a rendelet 7. és 8. melléklete lép.

8. § (1) Az ÖR 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 7. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

9. § (1) Az ÖR 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja és a 78. § (2) bekezdés alapján a 9. melléklet tartalmazza Hunya Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet."
(2) Az ÖR 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

10. § Az ÖR kiegészül a következő 13/A §-al.

"13/A. § A polgármester 100.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. "

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2013. augusztus 10. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az ÖR 11. §-a és a 7/a. melléklet.

1. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben

Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított

1. Hunya Község Önkormányzata
1. 1. Költségvetési támogatások 12,864 15,663
Önk. Hiv.műk.ált tám. 8,276 8,276
Zöldter. Gazd.tám. 2,235 2,235
Közvil. Tám. 3,204 3,204
Köztemető fennt. Tám. 100 100
Közutak fennt. Tám. 100 100
Beszámítás összege (elvárt bevétel) -6,831 -6,882
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz 1,921 1,921
Kulturális fel. Tám. 773 773
Egyes jöv. Pótló támogatások 0 0 2,212
2. Normatív kötött felhasználású tám. 9,058
3. Központosított támogatás 0 242
4. Címzett- és céltámogatások 0 0
5. TEKI támogatás 0 0
6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0
7. Vis maior támogatás 0 0
8. Egyéb központi támogatás 0 0 222
1. 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 9,058 12,864 15,663
1. 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók 20,000 18,000 18,000
1. Iparűzési adó 16,000 14,000 14,000
4. Magánszemélyek kommunális adója 4,000 4,000 4,000
Átengedett központi adók 19,197 4,000 4,000
SZJA helyben maradó része 3,522
SZJA jöv.kül.mérséklése 3,675
8. Gépjármű adó 12,000 4,000 4,000
11. Önkormányzati lakások lakbérbevétele
12. Mezőőri járulék bevétele 0 0
1. 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 39,197 22,000 22,000
1. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 0
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
3. Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. 0
4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
1. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0
1. 1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 48,255 34,864 37,663
1. 4. Hunya Község Önkormányzata bevételei
1. Saját bevétel 10,571 14,225 14,225
2. Átvett pénzeszköz működési célra. 13,656 9,600 22,977
3. Felhalmozási célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 27,093
Összesen 24,227 23,825 101,958
1. 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 0
1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0

1. 1.-6. Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele 72,482 58,689 101,958

2. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

Szakf Cím szám Alcím szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított

1. 4. 1. Önkormányzat saját bevétel
Földhaszonbér 852 852 852
Bérleti díj 60 60 60
Közterületfoglalás 160 120 120
Intézményi ellátási díjak 6,411 6,742 6,742
Alkalmazottak térítése 246 318 318
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel 452 260 260
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 500 3,927 3,927
Kamatbevétel 0 0
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés 1,890 1,946 1,946
ÁFA bevétel-befizetendő 0 0 0
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 0 0
Hulladéklerakó bérleti díj bev. 0 0 0
Oktatási intézmények saját bev. 0 0 0
Saját bevétel összesen: 10,571 14,225 14,225
1. 4. 2. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz 0 0 0
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 0 0 0
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 0 0 13,333
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0 0
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0 0
Képviselő választásra átvett pe.
Központi költségvetési szervtől 0 0 44
Mozgó könyvtár támogatása 500 0
Előző évi pm. átvét 0
TB alapoktól 9,710 9,600 9,600
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 10,210 9,600 22,977
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele 0
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Kötelezettségváll-ÖNO
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 0 0
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 10,210 9,600 22,977
1. 4. 3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám. 0 0 0
Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám. 0 0 0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 0 0 0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 0 0 0
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 85%-100% 0 0 0
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100% 0 0 0
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 0 0 0
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Út érdekeltségi hj. 0
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0 0
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű 0 0 0
Közérdekű köt.váll.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 0 0 0
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 0 0 0

1. 5. Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 0
Elemi kár kölcsöntörlesztés 0 0 0
Belvíz kölcsön visszafizetés 0 0 0
Egyéb kölcsön visszafizetés 0 0 0
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) 0 0 0
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 0 0 0
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) 0 0 0
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid) 0
Közköltséges temetés visszatér. 0 0 0
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése 0 0 0
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 0 0 0
1. 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 0

1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét
1. Működési célú
2. Felhalmozási célú
1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

Előző évi pénzmaradvány 30,500 27,078 27,093
ebből Működési pm. 30,500 27,078 27,093
Felhalmozási pm. 0 0 0
pm.változás:

3. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban

Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított

1. Hunya Község Önkormányzata
1. Személyi juttatás 13,909 13,459 21,927
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3,270 3,079 4,143
3. Dologi kiadás 36,771 31,484 34,567
4. Pénzeszköz átadás 15,652 14,894 16,865
5. Szoc.pol.juttatás 3,935 1,050 1,752
Hunya Község Önkormányzat 73,537 63,966 79,254

4. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban

Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított

9. Önkormányzat
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
360000-1 Víztermelés,- kezelés,-ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 64 31 31
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 64 31 31
381103-1 Települési hulladék
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3,716 3,145 3,145
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 500 0 0
Összesen: 4,216 3,145 3,145
522001-1 Helyi közutak üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 165 165 165
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen 165 165 165
562917-1 Munkahelyi Vendéglátás
1. Személyi juttatás 3,113 3,217 3,310
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 641 767 787
3. Dologi kiadás 5,366 5,695 5,695
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 9,120 9,679 9,792
611020-1 Vezetékes műsorelosztás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1,100 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1,100 0 0
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 204 318 318
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 204 318 318
813000-1 Zöldterület kezelés-parkgondozás
1. Személyi juttatás 1,356 714 714
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 350 185 185
3. Dologi kiadás 467 220 220
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 2,173 1,119 1,119
841112-1 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1. Személyi juttatás 0 3,253 3,103
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 554 554
3. Dologi kiadás 0 77 77
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen 0 3,884 3,734
841126-1 Igazgatási tevékenység
1. Személyi juttatás 3,086 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 444 0 0
3. Dologi kiadás 7,382 0 0
4. Pénze. átad., egyéb tám 14,584 0 0
Összesen: 25,496 0 0
841402-1 Közvilágítás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3,556 3,556 3,556
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 3,556 3,556 3,556
841403-1 Községgazdálkodás
1. Személyi juttatás 114 100 100
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 31 27 27
3. Dologi kiadás 851 5,482 5,482
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 14,284 16,223
Összesen: 996 19,893 21,832
842541-1 Ár- és belvízvédelem
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1,385 432 432
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1,385 432 432
851011-1 Óvodai nevelés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 89 102 102
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 89 102 102
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
1. Személyi juttatás 250 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 68 0 0
3. Dologi kiadás 4,223 2,540 2,540
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 458 0 0
Összesen: 4,999 2,540 2,540
862101-1 Háziorvosi alapellátás ellátás
1. Személyi juttatás 5,282 5,438 5,534
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1,426 1,468 1,481
3. Dologi kiadás 2,079 2,479 2,479
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 8,787 9,385 9,494
862301-1 Fogorvosi alapellátás ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1,665 1,565 1,565
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1,665 1,565 1,565
869041-1 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 467 867 867
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 400 400
Összesen: 467 1,267 1,267
869042-1 Ifjúság,-egészségügyi gondozás
1. Személyi juttatás 8 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 10 0 0
881011-1 Idősek nappali ellátása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 784 838 838
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 784 838 838
882111-1 Aktív korúak ellátása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 156
Összesen: 0 0 156
882112-1 Időskorúak járadéka
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 24
Összesen: 0 0 24
882113-1 Normatív lakásfenntartási támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 115
Összesen: 0 0 115
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 159
Összesen: 0 0 159
882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 32
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 0 6
Összesen: 0 0 38
882122-1 Átmeneti segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 950
Összesen: 0 0 950
882123-1 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 100
Összesen: 0 0 100
882124-1 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 242
Összesen: 0 0 242
890301-1 Civil szervezetek működési támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 110 210 210
Összesen: 110 210 210
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 485 510 510
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 65 69 69
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 550 579 579
890442-1 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 215 227 8,656
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 9 9 1,040
3. Dologi kiadás 0 0 2,803
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 224 236 12,499
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1,404 2,177 2,177
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1,404 2,177 2,177
910502-1 Közművelődési intézmények működtetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1,126 880 1,160
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 1,126 880 1,160
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 487 724 724
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 487 724 724
960302-1 Köztemető fenntartása és működtetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 191 191 191
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 191 191 191
7. Önkormányzat összesen
1. Személyi juttatás 13,909 13,459 21,927
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3,270 3,079 4,143
3. Dologi kiadás 36,771 31,484 34,567
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 15,652 14,894 16,865
5. Társ.szoc.pol.jutt. 1,752
7. Önkormányzat összesen 69,602 62,916 79,254

5. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben

Adatok E Ft-ban

Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított

1. 6. Hunya Község Önkormányzata
Alkotmány utca felújítása 10,160
Óvoda épületének felújítása 2,540
Útfelújítás 1,500 1,500
Hunya Község Önkormányzata 12,700 1,500 1,500
Felújítási kiadás mindösszesen: 12,700 1,500 1,500

6. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

Adatok E Ft-ban

Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított

Felh.c.pesz.átad.ÁK
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő 1,910 1,910
Start munkaprogram kert
kerítés készítése 1,230
Beruházás célú pénzeszközátadás 3,527
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 3,527 1,910 3,140

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 3,527 1,910 3,140

7. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

Megnevezés 2011.évi tény 2012. évi eredeti előirányzat 2013. évi terv 2013. évi módösított

Költségvetési bevétel összesen 99,724 72,482 58,689 74,865
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 34,186 30,500 27,078 27,093
Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0
Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0
Bevétel mindösszesen 133,910 102,982 85,767 101,958

Működési kiadás összesen 87,456 73,537 63,966 79,254
Felújítás összesen 11,843 12,700 1,500 1,500
Fejlesztés összesen 4,291 3,527 1,910 3,140
Tartalék 0 13,218 18,391 18,064
Egyéb finanszírozás kiadásai 1,178 0 0 0
Kiadás mindösszesen 104,768 102,982 85,767 101,958

8. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

Adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK KIADÁSOK

Önkorm.ktgvetési támogatás 15,663 Személyi juttatás 21,927
Települési önkorm.műk.tám. 10,119
Egyes jöv.pótló tám.kieg. 2,387 Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó 4,143
Könyvtári felad.tám. 773
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell. 1,921
Egyéb műk.célú közp.tám. 221
Központosított múk.. 242
Dologi kiadás 34,567
Önkorm.sajátos műk.bev. 22,000
Ellátottak juttatásai 1,752

Helyi adók 18,000 Peszk.átadás,egyéb tám. 16,865
Átengedett közp.adók 4,000
Egyéb sajátos folyó bev. 0 Működéssel kapcs.tartalék 18,064

Saját bevételek 14,225

Átvett peszk.működési célra 22,977

Pénzmaradvány műk.célra 27,093

Működési bevétel összesen 101,958 Működési kiadás összesen 97,318

Önkorm.ktgvetési tám.
Normatív állami hj.
Lakáshoz jut.és fennt.f. 0

Önkorm.sajátos felh.bev. 0
Helyi adók
Ép.és teleka.20%-a 0
Magánsz.komm.adója 0

Felh.és tőke jellegű bevétel 0 Felújítási kiadás 1,500

Átvett peszk.felhalmozási célra 0 Fejlesztési kiadás 0

Pénzmaradvány felh.célra 0 Felh.c.peszk.átadás 3,140

Egyéb fin.bevétel 0 Kölcsönök nyújtása 0

Kölcsönök visszatérülése 0 Hosszú lej.hitelek törl. 0

Felhalmozással kapcs.tartalék 0

Felhalmozási bevétel összesen 0 Felhalmozási kiadás összesen 4,640

Bevétel összesen 101,958 Kiadás összesen 101,958

9. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül

Adatok E Ft-ban

Megnevezés 2013.évi terv 2013.évi módosított

I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások 12,864 15,663
2. Központosított támogatás 0 0
3. SZJA 0 0
4. Gépjárműadó 4,000 4,000
5. Termőföld bérbeadása 0 0
6. Önkorm. Sajátos bevétele 0 0
7. Mezőőri járulék 0 0
8. Helyi adók 18,000 18,000
9. Önkormányzat saját működési bevétel 14,225 14,225
10. Működési célú pénzeszköz átvétel 9,600 22,977
11. Működési célú pénzmaradvány 27,078 27,093
Működési célú bevételek összesen: 85,767 101,958
II. Működési célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 0 0
2. Önkormányzat működési kiadása 63,966 79,254
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 18,391 18,064
4. Kötelező céltartalék 0 0
Működési célú kiadások összesen: 82,357 97,318
IV. Felhalmozási célú bevételek
1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% 0 0
2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 0 0
3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 0 0
4. Építményadó és telekadó 20%-a 0 0
6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei 0 0
7. Kölcsönök visszatérülése 0 0
8. Önkormányzat felhalm. célú bevétele 0 0
9. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 0 0
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0
Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai 0 0
2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai 0 0
3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai 1,500 1,500
4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai 0 0
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás 1,910 3,140
6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai 0 0
7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 0 0
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
9. Kötvény törlesztése 0 0
Felhalmozási célú kiadások összesen: 3,410 4,640

10. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Felhasználási ütemterv

Ssz. Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Bevételek
1 Intézményi működési bevételek 14,205 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,145 1,190 1,205 1,185 1,185 14,205
2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 22,000 3 120 10,200 150 37 113 447 1,230 8,756 175 150 619 22,000
3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
4 Önkormányzat költségvetési támogatása 15,663 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,308 1,305 15,663
5 Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek 22,977 800 800 800 2,285 2,285 2,285 2,292 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 22,977
6 Pénzmaradvány igénybevétele 27,093 27,093 27,093
7 Igazgatási szolgáltatási díj 20 2 2 2 5 2 3 1 3 20
8 Összesen 101,958 30,388 3,412 13,490 4,925 4,814 4,893 5,231 5,969 13,537 4,971 4,930 5,398 101,958
9 Finianszírozási műveletek
9 Összes bevétel (1-8) 101,958 30,388 3,412 13,490 4,925 4,814 4,893 5,231 5,969 13,537 4,971 4,930 5,398 101,958

Kiadások
10 Személyi juttatás 21,927 1,117 1,122 1,122 2,052 2,055 2,092 2,092 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 21,927
11 Munkaadókat terhelő járulékok 4,143 252 257 257 373 376 381 382 373 373 373 373 373 4,143
12 Dologi és egyéb folyó kiadások 34,567 3,179 2,585 2,409 2,022 1,787 1,636 2,430 3,874 3,547 3,053 3,049 4,996 34,567
13 Működési célú pénzeszközátadás 16,865 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,410 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 16,865
14 Önkormányzat által folyósított ellátások 1,752 66 66 66 66 66 66 66 159 309 67 67 688 1,752
15 Egyéb működési célú kiadás
16 Összesen 79,254 6,019 5,435 5,259 5,918 5,689 5,580 6,380 7,866 7,689 6,953 6,949 9,517 79,254
17 Felújítás 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500
18 Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Egyéb felhalmozási kiadások 3,140 0 0 0 0 0 3,140 0 0 0 0 0 0 3,140
20 Felhalmozási kiadás (17+18+19) 4,640 0 0 0 0 0 3,140 0 1,500 0 0 0 0 4,640
21 Tartalékok felhasználása 18,064 0 0 0 0 0 41 0 4,805 3,305 3,305 3,305 3,303 18,064
22 Kiadások (16+20+21) 101,958 6,019 5,435 5,259 5,918 5,689 8,761 6,380 14,171 10,994 10,258 10,254 12,820 101,958
23 Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés)
24 Összes kiadás (22+23) 101,958 6,019 5,435 5,259 5,918 5,689 8,761 6,380 14,171 10,994 10,258 10,254 12,820 101,958

11. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban

megnevezés állami támogatás pénzmaradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2013.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

Települési Önk.műk.ált.tám
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 8,362 8,362 0 8,362
-építéshatóság 0 0
-közterületfelügyelők 0 0
-igazgatás -Hunya 0 0
-igazgatás -Csárdaszállás 0 0
Önk.hivatal műk.összesen 8,362 0 0 0 8,362 0 8,362

Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 2,235 2,235 1119 1,116

Közvilágítás fenntartásának támog. 3,204 3,204 3556 -352

Köztemető fenntartás 100 40 140 191 -51

Közutak fenntartásának támogatása 100 100 165 -65

Beszámítás összege -6,882 -6,882 -6,882
Településüzemeltetés összesen -1,243 0 40 0 -1,203 5,031 -6,234

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 3,000 3,000
-polgármester tiszteletdíja 0 3734 -3,734
-mezőőri feladatok 0 0
-víz-szennyvíz 0 31 -31
-települési hulladékkezelés 0 2749 -2,749
-állati hulla ártalm. 0 396 -396
-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat 27,093 3426 30,519 21832 8,687
-buszközl.tám 0 0
-nem lakóing.bérbeadása 912 912 0 912
-lakóingatlan bérbeadása 0 318 -318
-Bérkiegészítés 221 221 221 0
-ár-és belvízvédelem 0 432 -432
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 0 0
-sportlétesítmények működtetése 0 724 -724
-orvosi ügyelet 0 0
-háziorvosi ellátás 172 8500 8,672 9494 -822
-fogorvosi alapellátás 1100 1,100 1565 -465
-védőnői ellátás 0 1267 -1,267
-óvodai nevelés 0 102 -102
-szociális étkztetés 242 8875 9,117 9679 -562
-gyermekotthoni ell. 0 0
-közcélú pályázat 2013. 13333 13,333 12498 835
-Idősek nappali ellátása 800 800 838 -38
-belső ellenőr 0 0
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 3,463 27093 14185 22933 67,674 65880 1,794
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. 0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2,387 2387
rendszeres szoc segély 335 335 46 289
lakásfenntartási támog. 741 741 115 626
adósságcsökkentési támogatás 0 0
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a 0 0
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának 1127 1,127 110 1,017
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a 25 25 25 0
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a 159 159 159 0
óvodáztatási támogatás 100%-a 0 0
Egyes jöv.pótló tám. Összesen 2,387 0 2,387 455 1,932

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1,921 1,921 1921 0
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. 0 0
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez 1,050 1,050 1050 0
közfoglalkoztatás önrészéhez 871 871 209 662
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához 0 0 0 0
Hozzájár.a szoc.ell.összesen: 1,921 0 0 1,921 1259 662

Egyes jöv.pótló tám.összesen: 4,308 0 0 0 4,308 1,714 2,594

Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 44 44 38 6
Szociális ellátás összesen: 4,308 44 4,352 1,752 2,600

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 773 773 773
- Könyvtár 0 2177 -2,177
- KKSZT - Műv.ház, népház 0 914 -914
Kötelező feladat - közművelődés összesen 773 0 0 0 773 3091 -2,318

Önként vállalt feladatok
-képviselők tiszteletdíja 0
-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények 0 750 -750
-Civil szervetek támogatása 0 210 -210
-Iskolai tanulók szállítása 0 2540 -2,540
önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 3500 -3,500

Önkormányzati egyéb saját bevételek 4000 4000
Helyi adó bevételek 18000 18000
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 22,000 0 22,000 22,000

összesen: 15,663 27,093 36,225 22,977 101,958 79,254 22,704

A szöveg időállapota:	2013.VIII.10. - 2013.VIII.10.
Időállapot váltás:	2013.VIII.10. - 2013.VIII.10. 2013.VIII.11. -

1.			Hunya Község Önkormányzata
	1.	1.		Költségvetési támogatások			12,864	15,663
					Önk. Hiv.műk.ált tám.		8,276	8,276
					Zöldter. Gazd.tám.		2,235	2,235
					Közvil. Tám.		3,204	3,204
					Köztemető fennt. Tám.		100	100
					Közutak fennt. Tám.		100	100
					Beszámítás összege (elvárt bevétel)		-6,831	-6,882
					Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz		1,921	1,921
					Kulturális fel. Tám.		773	773
					Egyes jöv. Pótló támogatások	0	0	2,212
		2.		Normatív kötött felhasználású tám.		9,058
		3.		Központosított támogatás		0		242
		4.		Címzett- és céltámogatások		0	0
		5.		TEKI támogatás		0	0
		6.		Céljellegű decentralizált támogatás		0	0
		7.		Vis maior támogatás		0	0
		8.		Egyéb központi támogatás		0	0	222
1.	1.		Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:			9,058	12,864	15,663
1.	2.		Önkormányzati sajátos működési bevételek
					Helyi adók	20,000	18,000	18,000
		1.			Iparűzési adó	16,000	14,000	14,000
		4.			Magánszemélyek kommunális adója	4,000	4,000	4,000
					Átengedett központi adók	19,197	4,000	4,000
					SZJA helyben maradó része	3,522
					SZJA jöv.kül.mérséklése	3,675
		8.			Gépjármű adó	12,000	4,000	4,000
		11.			Önkormányzati lakások lakbérbevétele
		12.			Mezőőri járulék bevétele	0	0
1.	2.		Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen			39,197	22,000	22,000
1.	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
		1.		Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)			0	0
		2.		Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
		3.		Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért.		0
		4.		Koncesszióból származó bevételek		0	0	0
1.	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0	0
1.	1.-3.		Költségvetési bevételek összesen:			48,255	34,864	37,663
1.	4.		Hunya Község Önkormányzata bevételei
		1.		Saját bevétel		10,571	14,225	14,225
		2.		Átvett pénzeszköz működési célra.		13,656	9,600	22,977
		3.		Felhalmozási célú bevétel		0	0
		4.		Előző évi pénzmaradvány				27,093
				Összesen		24,227	23,825	101,958
1.	5.		Kölcsönök visszatérülése összesen:			0	0	0
1.	6.		Rövid lejáratú hitelfelvét			0	0	0

1.	1.-6.		Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele			72,482	58,689	101,958


	1.	4.	1.		Önkormányzat saját bevétel
				Földhaszonbér				852	852	852
				Bérleti díj				60	60	60
				Közterületfoglalás				160	120	120
				Intézményi ellátási díjak				6,411	6,742	6,742
				Alkalmazottak térítése				246	318	318
				Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel				452	260	260
				Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				500	3,927	3,927
				Kamatbevétel				0	0
				Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés				1,890	1,946	1,946
				ÁFA bevétel-befizetendő				0	0	0
				ÁFA visszatérülés működéshez
				ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.					0	0
				Hulladéklerakó bérleti díj bev.				0	0	0
				Oktatási intézmények saját bev.				0	0	0
					Saját bevétel összesen:			10,571	14,225	14,225
	1.	4.	2.	Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
					Támogatásértékű műk.bevétel
				Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
				Rendszeres segély átvett pénz				0	0	0
				Gyermektartásdíj kieg.
				Mozgáskorl.tám.
				Mezőőri jár. átvett pénz				0	0	0
				Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)				0	0	0
				Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló				0	0	13,333
				2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.					0	0
				Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.					0	0
				Képviselő választásra átvett pe.
				Központi költségvetési szervtől				0	0	44
				Mozgó könyvtár támogatása				500		0
				Előző évi pm. átvét						0
				TB alapoktól				9,710	9,600	9,600
					Támogatásértékű műk.bevétel össz.			10,210	9,600	22,977
				Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
					Liget Fürdő pénzeszközátvétel
					Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele			0
					Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
					Kötelezettségváll-ÖNO
					Váll.tól átvett pe.
					Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről			0	0
					Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:			10,210	9,600	22,977
	1.	4.	3.	Önkormányzat felh.c.pe.átvét
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel
							Közösségi közlekedés pály.tám.	0	0	0
							Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám.	0	0	0
							Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás	0	0	0
							Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap	0	0	0
							KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 85%-100%	0	0	0
							KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%	0	0	0
					Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.			0	0	0
					Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
						Út érdekeltségi hj.		0
						Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.		0	0	0
						Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű		0	0	0
						Közérdekű köt.váll.
					Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről			0	0	0
					Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:			0	0	0

1.	5.			Kölcsönök visszatérülése
						Lakáskölcsön visszafizetés		0	0	0
						Elemi kár kölcsöntörlesztés		0	0	0
						Belvíz kölcsön visszafizetés		0	0	0
						Egyéb kölcsön visszafizetés		0	0	0
						Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)		0	0	0
						Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)		0	0	0
						Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex)		0	0	0
						Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)		0
						Közköltséges temetés visszatér.		0	0	0
						Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése		0	0	0
						Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.		0	0	0
1.	5.			Kölcsönök visszatérülése összesen:				0	0	0

1.	6.			Rövid lejáratú hitelfelvét
			1.			Működési célú
			2.			Felhalmozási célú
1.	6.			Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

					Előző évi pénzmaradvány			30,500	27,078	27,093
						ebből	Működési pm.	30,500	27,078	27,093
							Felhalmozási pm.	0	0	0
							pm.változás:


1.		Hunya Község Önkormányzata
	1.			Személyi juttatás	13,909	13,459	21,927
	2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	3,270	3,079	4,143
	3.			Dologi kiadás	36,771	31,484	34,567
	4.			Pénzeszköz átadás	15,652	14,894	16,865
	5.			Szoc.pol.juttatás	3,935	1,050	1,752
			Hunya Község Önkormányzat		73,537	63,966	79,254

Szakfel. szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Szakfel.	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2012. évi ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított

	9.				Önkormányzat
		7.				Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
360000-1				Víztermelés,- kezelés,-ellátás
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	64	31	31
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				64	31	31
381103-1				Települési hulladék
			1.				Személyi juttatás	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	3,716	3,145	3,145
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	500	0	0
				Összesen:				4,216	3,145	3,145
522001-1				Helyi közutak üzemeltetése
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	165	165	165
							Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen				165	165	165
562917-1				Munkahelyi Vendéglátás
			1.				Személyi juttatás	3,113	3,217	3,310
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	641	767	787
			3.				Dologi kiadás	5,366	5,695	5,695
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				9,120	9,679	9,792
611020-1				Vezetékes műsorelosztás
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	1,100	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				1,100	0	0
680001-1				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	204	318	318
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				204	318	318
813000-1				Zöldterület kezelés-parkgondozás
			1.				Személyi juttatás	1,356	714	714
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	350	185	185
			3.				Dologi kiadás	467	220	220
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				2,173	1,119	1,119
841112-1				Önkormányzati jogalkotás-képviselők
			1.				Személyi juttatás	0	3,253	3,103
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	554	554
			3.				Dologi kiadás	0	77	77
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen				0	3,884	3,734
841126-1				Igazgatási tevékenység
			1.				Személyi juttatás	3,086	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	444	0	0
			3.				Dologi kiadás	7,382	0	0
			4.				Pénze. átad., egyéb tám	14,584	0	0
				Összesen:				25,496	0	0
841402-1				Közvilágítás
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	3,556	3,556	3,556
			4.				Pénze. átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				3,556	3,556	3,556
841403-1				Községgazdálkodás
			1.				Személyi juttatás	114	100	100
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	31	27	27
			3.				Dologi kiadás	851	5,482	5,482
			4.				Pénze. átad., egyéb tám.	0	14,284	16,223
				Összesen:				996	19,893	21,832
842541-1				Ár- és belvízvédelem
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	1,385	432	432
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				1,385	432	432
851011-1				Óvodai nevelés
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	89	102	102
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				89	102	102
852021-1				Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
			1.				Személyi juttatás	250	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	68	0	0
			3.				Dologi kiadás	4,223	2,540	2,540
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	458	0	0
				Összesen:				4,999	2,540	2,540
862101-1				Háziorvosi alapellátás ellátás
			1.				Személyi juttatás	5,282	5,438	5,534
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	1,426	1,468	1,481
			3.				Dologi kiadás	2,079	2,479	2,479
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				8,787	9,385	9,494
862301-1				Fogorvosi alapellátás ellátás
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	1,665	1,565	1,565
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				1,665	1,565	1,565
869041-1				Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	467	867	867
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	400	400
				Összesen:				467	1,267	1,267
869042-1				Ifjúság,-egészségügyi gondozás
			1.				Személyi juttatás	8	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	2	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				10	0	0
881011-1				Idősek nappali ellátása
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	784	838	838
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				784	838	838
882111-1				Aktív korúak ellátása
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			5.				Társ.szoc.pol.jutt.		0	156
				Összesen:				0	0	156
882112-1				Időskorúak járadéka
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			5.				Társ.szoc.pol.jutt.		0	24
				Összesen:				0	0	24
882113-1				Normatív lakásfenntartási támogatás
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			5.				Társ.szoc.pol.jutt.		0	115
				Összesen:				0	0	115
882115-1				Ápolási díj alanyi jogon
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			5.				Társ.szoc.pol.jutt.			159
				Összesen:				0	0	159
882118-1				Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	32
			5.				Társ.szoc.pol.jutt.	0	0	6
				Összesen:				0	0	38
882122-1				Átmeneti segély
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			5.				Társ.szoc.pol.jutt.			950
				Összesen:				0	0	950
882123-1				Temetési segély
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			5.				Társ.szoc.pol.jutt.			100
				Összesen:				0	0	100
882124-1				Temetési segély
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			5.				Társ.szoc.pol.jutt.			242
				Összesen:				0	0	242
890301-1				Civil szervezetek működési támogatása
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	110	210	210
				Összesen:				110	210	210
890441-1				Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
			1.				Személyi juttatás	485	510	510
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	65	69	69
			3.				Dologi kiadás	0	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				550	579	579
890442-1				Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
			1.				Személyi juttatás	215	227	8,656
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	9	9	1,040
			3.				Dologi kiadás	0	0	2,803
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				224	236	12,499
910123-1				Könyvtári szolgáltatások
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	1,404	2,177	2,177
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				1,404	2,177	2,177
910502-1				Közművelődési intézmények működtetése
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	1,126	880	1,160
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
				Összesen:				1,126	880	1,160
931102-1				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	487	724	724
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				487	724	724
960302-1				Köztemető fenntartása és működtetése
			1.				Személyi juttatás	0	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	191	191	191
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
				Összesen:				191	191	191
		7.				Önkormányzat összesen
			1.				Személyi juttatás	13,909	13,459	21,927
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	3,270	3,079	4,143
			3.				Dologi kiadás	36,771	31,484	34,567
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	15,652	14,894	16,865
			5.				Társ.szoc.pol.jutt.			1,752
		7.				Önkormányzat összesen		69,602	62,916	79,254

1.	6.	Hunya Község Önkormányzata
			Alkotmány utca felújítása	10,160
			Óvoda épületének felújítása	2,540
			Útfelújítás		1,500	1,500
		Hunya Község Önkormányzata		12,700	1,500	1,500
Felújítási kiadás mindösszesen:				12,700	1,500	1,500



	Felh.c.pesz.átad.ÁK
	Ivóvízminőség njavító programhoz önerő		1,910	1,910
	Start munkaprogram kert
	kerítés készítése			1,230
	Beruházás célú pénzeszközátadás	3,527
	Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.	3,527	1,910	3,140


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:		3,527	1,910	3,140

Költségvetési bevétel összesen	99,724	72,482	58,689	74,865
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen	34,186	30,500	27,078	27,093
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen	133,910	102,982	85,767	101,958


Működési kiadás összesen	87,456	73,537	63,966	79,254
Felújítás összesen	11,843	12,700	1,500	1,500
Fejlesztés összesen	4,291	3,527	1,910	3,140
Tartalék	0	13,218	18,391	18,064
Egyéb finanszírozás kiadásai	1,178	0	0	0
Kiadás mindösszesen	104,768	102,982	85,767	101,958

Önkorm.ktgvetési támogatás				15,663	Személyi juttatás	21,927
	Települési önkorm.műk.tám.		10,119
	Egyes jöv.pótló tám.kieg.		2,387		Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	4,143
	Könyvtári felad.tám.		773
	Hozzájár.a pénzb.szoc.ell.		1,921
	Egyéb műk.célú közp.tám.		221
	Központosított múk..		242
					Dologi kiadás	34,567
Önkorm.sajátos műk.bev.				22,000
					Ellátottak juttatásai	1,752

	Helyi adók		18,000		Peszk.átadás,egyéb tám.	16,865
	Átengedett közp.adók		4,000
	Egyéb sajátos folyó bev.		0		Működéssel kapcs.tartalék	18,064

Saját bevételek				14,225

Átvett peszk.működési célra				22,977

Pénzmaradvány műk.célra				27,093



Működési bevétel összesen				101,958	Működési kiadás összesen	97,318

Önkorm.ktgvetési tám.
	Normatív állami hj.
		Lakáshoz jut.és fennt.f.		0

Önkorm.sajátos felh.bev.				0
	Helyi adók
		Ép.és teleka.20%-a		0
		Magánsz.komm.adója		0

Felh.és tőke jellegű bevétel				0	Felújítási kiadás	1,500

Átvett peszk.felhalmozási célra				0	Fejlesztési kiadás	0

Pénzmaradvány felh.célra				0	Felh.c.peszk.átadás	3,140

Egyéb fin.bevétel				0	Kölcsönök nyújtása	0

Kölcsönök visszatérülése				0	Hosszú lej.hitelek törl.	0

					Felhalmozással kapcs.tartalék	0

Felhalmozási bevétel összesen				0	Felhalmozási kiadás összesen	4,640

Bevétel összesen				101,958	Kiadás összesen	101,958

I. Működési célú bevételek
1.	Normatív állami támogatások	12,864	15,663
2.	Központosított támogatás	0	0
3.	SZJA	0	0
4.	Gépjárműadó	4,000	4,000
5.	Termőföld bérbeadása	0	0
6.	Önkorm. Sajátos bevétele	0	0
7.	Mezőőri járulék	0	0
8.	Helyi adók	18,000	18,000
9.	Önkormányzat saját működési bevétel	14,225	14,225
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel	9,600	22,977
11.	Működési célú pénzmaradvány	27,078	27,093
Működési célú bevételek összesen:		85,767	101,958
II. Működési célú kiadások
1.	Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása	0	0
2.	Önkormányzat működési kiadása	63,966	79,254
3.	Működéssel kapcsolatos tartalékok	18,391	18,064
4.	Kötelező céltartalék	0	0
Működési célú kiadások összesen:		82,357	97,318
IV. Felhalmozási célú bevételek
1.	Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%	0	0
2.	Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a	0	0
3.	Magánszemélyek kommunális adója 100 %	0	0
4.	Építményadó és telekadó 20%-a	0	0
6.	Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei	0	0
7.	Kölcsönök visszatérülése	0	0
8.	Önkormányzat felhalm. célú bevétele	0	0
9.	Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel)	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	0
V. Felhalmozási célú kiadások
1.	Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai	0	0
2.	Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai	0	0
3.	Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai	1,500	1,500
4.	Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai	0	0
5.	Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás	1,910	3,140
6.	Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai	0	0
7.	Felhalmozással kapcsolatos tartalékok	0	0
8.	Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
9.	Kötvény törlesztése	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		3,410	4,640


	Bevételek
1	Intézményi működési bevételek	14,205	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,145	1,190	1,205	1,185	1,185	14,205
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	22,000	3	120	10,200	150	37	113	447	1,230	8,756	175	150	619	22,000
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	15,663	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,308	1,305	15,663
5	Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek	22,977	800	800	800	2,285	2,285	2,285	2,292	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	22,977
6	Pénzmaradvány igénybevétele	27,093	27,093												27,093
7	Igazgatási szolgáltatási díj	20	2	2			2	5	2	3			1	3	20
8	Összesen	101,958	30,388	3,412	13,490	4,925	4,814	4,893	5,231	5,969	13,537	4,971	4,930	5,398	101,958
9	Finianszírozási műveletek
9	Összes bevétel (1-8)	101,958	30,388	3,412	13,490	4,925	4,814	4,893	5,231	5,969	13,537	4,971	4,930	5,398	101,958

	Kiadások
10	Személyi juttatás	21,927	1,117	1,122	1,122	2,052	2,055	2,092	2,092	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	21,927
11	Munkaadókat terhelő járulékok	4,143	252	257	257	373	376	381	382	373	373	373	373	373	4,143
12	Dologi és egyéb folyó kiadások	34,567	3,179	2,585	2,409	2,022	1,787	1,636	2,430	3,874	3,547	3,053	3,049	4,996	34,567
13	Működési célú pénzeszközátadás	16,865	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,410	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	16,865
14	Önkormányzat által folyósított ellátások	1,752	66	66	66	66	66	66	66	159	309	67	67	688	1,752
15	Egyéb működési célú kiadás
16	Összesen	79,254	6,019	5,435	5,259	5,918	5,689	5,580	6,380	7,866	7,689	6,953	6,949	9,517	79,254
17	Felújítás	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500
18	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási kiadások	3,140	0	0	0	0	0	3,140	0	0	0	0	0	0	3,140
20	Felhalmozási kiadás (17+18+19)	4,640	0	0	0	0	0	3,140	0	1,500	0	0	0	0	4,640
21	Tartalékok felhasználása	18,064	0	0	0	0	0	41	0	4,805	3,305	3,305	3,305	3,303	18,064
22	Kiadások (16+20+21)	101,958	6,019	5,435	5,259	5,918	5,689	8,761	6,380	14,171	10,994	10,258	10,254	12,820	101,958
23	Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés)
24	Összes kiadás (22+23)	101,958	6,019	5,435	5,259	5,918	5,689	8,761	6,380	14,171	10,994	10,258	10,254	12,820	101,958

megnevezés	állami támogatás	pénzmaradvány	saját bevétel	átvett pe.	Bevételek össz.	2013.műk.kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

Települési Önk.műk.ált.tám
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás	8,362				8,362	0	8,362
-építéshatóság					0		0
-közterületfelügyelők					0		0
-igazgatás -Hunya					0		0
-igazgatás -Csárdaszállás					0		0
Önk.hivatal műk.összesen	8,362	0	0	0	8,362	0	8,362

Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.	2,235				2,235	1119	1,116


Közvilágítás fenntartásának támog.	3,204				3,204	3556	-352


Köztemető fenntartás	100		40		140	191	-51


Közutak fenntartásának támogatása	100				100	165	-65

Beszámítás összege	-6,882				-6,882		-6,882
Településüzemeltetés összesen	-1,243	0	40	0	-1,203	5,031	-6,234



Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3,000				3,000
-polgármester tiszteletdíja					0	3734	-3,734
-mezőőri feladatok					0		0
-víz-szennyvíz					0	31	-31
-települési hulladékkezelés					0	2749	-2,749
-állati hulla ártalm.					0	396	-396
-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat		27,093	3426		30,519	21832	8,687
-buszközl.tám					0		0
-nem lakóing.bérbeadása			912		912	0	912
-lakóingatlan bérbeadása					0	318	-318
-Bérkiegészítés	221				221	221	0
-ár-és belvízvédelem					0	432	-432
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás					0		0
-sportlétesítmények működtetése					0	724	-724
-orvosi ügyelet					0		0
-háziorvosi ellátás			172	8500	8,672	9494	-822
-fogorvosi alapellátás				1100	1,100	1565	-465
-védőnői ellátás					0	1267	-1,267
-óvodai nevelés					0	102	-102
-szociális étkztetés	242		8875		9,117	9679	-562
-gyermekotthoni ell.					0		0
-közcélú pályázat 2013.				13333	13,333	12498	835
-Idősek nappali ellátása			800		800	838	-38
-belső ellenőr					0		0
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	3,463	27093	14185	22933	67,674	65880	1,794
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.							0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2,387				2387
rendszeres szoc segély	335				335	46	289
lakásfenntartási támog.	741				741	115	626
adósságcsökkentési támogatás					0		0
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a					0		0
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának	1127				1,127	110	1,017
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a	25				25	25	0
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a	159				159	159	0
óvodáztatási támogatás 100%-a					0		0
Egyes jöv.pótló tám. Összesen	2,387		0		2,387	455	1,932

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1,921				1,921	1921	0
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg.					0		0
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez	1,050				1,050	1050	0
közfoglalkoztatás önrészéhez	871				871	209	662
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához	0				0	0	0
Hozzájár.a szoc.ell.összesen:	1,921		0	0	1,921	1259	662

Egyes jöv.pótló tám.összesen:	4,308	0	0	0	4,308	1,714	2,594

Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				44	44	38	6
Szociális ellátás összesen:	4,308			44	4,352	1,752	2,600

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	773				773		773
- Könyvtár					0	2177	-2,177
- KKSZT - Műv.ház, népház					0	914	-914
Kötelező feladat - közművelődés összesen	773	0	0	0	773	3091	-2,318

Önként vállalt feladatok
-képviselők tiszteletdíja							0
-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények					0	750	-750
-Civil szervetek támogatása					0	210	-210
-Iskolai tanulók szállítása					0	2540	-2,540
önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	3500	-3,500

Önkormányzati egyéb saját bevételek			4000		4000
Helyi adó bevételek			18000		18000
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál			22,000	0	22,000		22,000